Планирование трудовых ресурсов

Режим работы предприятия с понедельника по пятницу, односменный, 8 часов, с 9.00 до 18.00, что соответствует ТК РФ. Выходные дни: суббота и воскресенье. В среднем количество рабочих смен в месяц 22.

Таблица 6 - Перечень работников предприятия, заработная плата и социальные взносы

ДолжностьКол-воОклад на 1 раб., руб.Районный коэфф. и сев. надбавка (50%),руб.Зарплата, руб.Социальные взносы(30%), руб.Директор12000010000300009000Гл. бухгалтер1180009000270008100Мастер смены1160008000240007200Рабочие31200060003600010800Кладовщик -сторож21250062503750011250Охрана290004500270008100Грузчик1105005250157504725Тех. работник15000250075002250Итого1220475061425

Расчет первоначального капитала

Сумма затрат до 1 выручки составит 1313265 рублей. Из них предполагается использовать собственные средства учредителей в сумме 526265 рублей, а так же банковский кредит на сумму 787000 рублей на 3 года под 18% годовых в "Росбанке".

Предполагается, что в первый месяц производства загрузка оборудования будет 70%, с последующим увеличением до 85% в последующие периоды (при максимальной загрузке объем производства в месяц 1540 м2 , в смену 70 м2), цена продукции составит 560 рублей за кв.м.

Расходы в первый месяц на производство 1078кв.м. брусчатки составят 567736рублей.

Выручка от реализации продукции в первый месяц составит 560*1540*0,7=603680 рублей. Прибыль до налогообложения составит 35944 рубля.